怎样开具红字增值税专用发票通知单

1、打开税控开票软件选择发票管理窗口以后，点击红字发票管理中的增值税专票红字信息表填开选项。

2、下一步，可以通过输入相关的发票数据来回车确定。

3、会自动读取发票资料，直接回车进行确定。

4、这个时候在填写联系电话和申请理由以后，需要保存并上传。

5、这样一来会在查询界面看到相关的发票信息，即可开具红字增值税专用发票通知单了。

如何申请红字发票通知单

如何申请红字发票通知单

增值税一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。

《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票资讯。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票程式码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票资讯。

所谓的作废条件是指符合以下三点：一是收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；二是销售方未抄税并且未记账；三是购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票程式码、号码认证不符”。

以上是开具红字发票通知单的基本流程，xx税务总局还详细规定了以下四种开具红字发票的情形：

（一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的资讯，主管税务机关稽核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。

（二）购买方所购货物不属于增值税扣税专案范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的资讯，主管税务机关稽核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的资讯，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体专案以及正确内容的书面材料，主管税务机关稽核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

（四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的资讯，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体专案以及正确内容的书面材料，主管税务机关稽核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

申请红字发票通知单？

在防伪税控里填写红字发票申请单，列印一份，烤到U盘，发票影印件，盖章，到当地税务局去开具红票通知单。

对，是开票系统里开具红字发票单，我猜你的情况是对方给你方开的发票你方已经认证，要给对方开红票通知单，让对方给你开红票冲账，是吧。

红字发票通知单~~~~~[急]

你不是已经填好了申请表吗？把它打出来。

带着申请表，电子档案，错误的发票和对方的拒收说明到税局局开就好了

开错红字发票通知单

咨询一下你的税收管理员吧 这个问题属于比较严重的一个错误

红字发票通知单 急求

这个与合同无关。

开出的是普通发票吗？如果是，对方退还发票，并写一份退票说明，加盖企业公章，你们凭发票各联、对方说明，找国税专管员办理红字发票申请。

时间有些久了，不知道会不会批，先想办法搞定专管员吧。

关于红字发票通知单

增值税专用发票认证期为180天，只要不超原始发票的认证期限，通知单过期应该没大问题。经常有此种情况，外地的交易方用邮寄发送时传送红字通知单，等对方收到时已经跨月，只要不过原发票认证期，应该没问题。

法规政策的执行很多靠地方主管者判断，具体还得根据你的税务主管人员意见。

且本月明天还一天，实在找不着人，一大早打听到主管人员手机，电询，给他说明原因，让现在电话里应下来跨月也给办，或者至少知道有这么个事儿是因为他不在耽误的。

虽然问题里没说明是税务局开错了还是你申请时内容填错了，但求人办事多说几句好话呗……

希望能解决您的问题。

红字发票通知单后多少天内开红字发票

根据xx税务总局《关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔2009〕617号)第一条规定：

增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票，应在开具之日起180日内到税务机关办理认证(2017年7月1日及以后调整为360天)，并在认证通过的次月申报期内，向主管税务机关申报抵扣进项税额。

根据xx税务总局《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(xx税务总局公告2016年第47号)第一条规定：

增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理……

因此，180天或360天只是增值税专用发票认证期限的限制， 并不是对增值税红字专用发票开具时间的限制， 如果发生了销售折让， 可以随时开具增值税红字专用发票。

红字通知单与红字发票税金差一分如何调帐

你好，你的意思是少冲红一分，当然你也只能按照开具发票的实际金额确认收入，否则你的报税会出现问题的，报税不能通过。

未认证的专用发票可申请开具红字发票通知单吗？

单》，销售方也不能开具红字专用发票。因此，按国税发[2006]156号文的规定，即使是购入固定资产等不能抵扣进项税额的增值税发票也要经过

怎样修改红字发票通知单

红字发票通知单是税务局开具的，是无法自行修改的，可以修改和删除的是红字发票申请单，且前提是这张申请单还未到税务局开具通知单。

怎么在开票系统里开增值税专用发票的红字申请单？

怎么在开票系统里开增值税专用发票的红字申请单？

开增值税专用发票的红字申请单

在开票系统里面有一个开具红字发票，你先在开票系统中填写红字申请单，填好后保存，打印两份盖上本单位财务章，并从开票系统中导出电子版的申请单保存在U盘里和其它资料一同带到税务局，税务局在核对完所有资料后，会同样给一份电子版的红字发票通知单，带回通知单后在导入开票系统就能开出红字增值税。

首先 申请单导出-----输入查询月份----月份为(本年你要查询几月就几月)----导出-----红字发票申请单张数 -----点确定-----保存到桌面 。

开具红字发票按如下操作：

1、打开开票系统

2、专用发票填开（跟平常开票的界面一样）

3、点击上面的负数按钮（按照提示输入红字发票通知单NO以及原来开错发票的NO），系统会相应找到原来的那张票信息的

4、按照要开红字的原来那张发票重新开一张一模一样的发票

5、打印出来，则会显示负数

6、开了负数发票之后，然后按照你平常开票一样重新开过一张就OK了

开具红字增值税专用发票申请单在哪找

国税局

关于开具增值税专用发票红字申请单

这个金额不会在你方的汇总表里体现，它只体现在开红字发票的销售方，而且是红字发票开出后才体现呢。

怎样开具红字增值税专用发票申请单？特急！

xx税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知国税发[2006]156号

第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。

《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。

经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

第十五条 《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。

《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。

第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》，附件4）。《通知单》应与《申请单》一一对应。

第十七条 《通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。

《通知单》应加盖主管税务机关印章。

《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。

第十八条 购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。

第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。

红字专用发票应与《通知单》一一对应。

我在开票系统中开具了红字增值税专用发票申请单，但导不出来，怎么办

可以导的 ，不急，你把防伪税控的功能看下，再操作试试看

关于《开具红字增值税专用发票申请单》急！

强调一下，不是凭你单位开退货证明，给对方作冲红依据。而是你到你所在的所辖税务局（所）经申请开证明，对方再据此开红字发票。

开具红字增值税专用发票申请单的格式

这个格式是在防伪开票系统里，有一个红字申请单，格式是以这里面的为准，并且是在这里面填写，写完后还得导出这个文件才能到国税申请的。可不是什么格式都行的。

开具红字增值税专用发票申请单说明怎么写

现在不用写申请单，直接进入开票系统填写红字发票信息表上传，审核通过即可开红字发票。

问下～～从防伪税控开票系统中～怎么取得开具红字增值税专用发票申请单？

购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出

在开票系统里做《红字更正申请单》，出具《红字开具申请单》、将数据上传自国税网站（插入CA→国税网站→网上办税→进入网上申报系统→我的信息→我的办税事项→其他申报事项→红字发票文件上传→上传《红字发票申请单》电子档。）

1、购销双方签订退货协议（买卖合同补充协议）

2、购买方《开具红字增值税专用发票情况说明》：

说明签订的退货协议合同号、退货数量、退货单价、总额、注明已于×年×月×日入账，发票号为多少，已抵扣。

例如：

我公司某某某与某公司某某某于×年×月×日签订退货协议一份，合同号为：×××。由于质量不合格……原因故作退货处理，退××数量，金额为××。该批货物已于×年×月×日已入库，发票号为：××××，抵扣联已抵扣，现需开具红字发票。特此证明！

×××单位签章 ×年×月×日

3、作一份进项税额转出凭证 （无需认证）

借；库存商品 -1000

贷：应缴税费-进项税额转出 170

贷：应付账款 -1170

4、所需退货的发票及抵扣联复印件加盖公章。

5、带上所述资料（均盖公章）到国税局办理《开具红字增值税专用发票通知单》。

6、《通知单》一式两份，一份留底做账，一份交于销货方开具红票。

注：各地流程会有点差异 建议咨询12366，确认流程后操作

怎样在开票系统上开增值税专用发票

1.开票前的准备工作

（1）初次安装后的准备工作

注册-登录-系统初始化-结束初始化-登记企业税务信息-编码设置

需要注意：

初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。

（2）日常使用中的准备工作

登录-编码维护

2.发 票填开操作

（1）购买并读入发 票。

（2）开具发 票。

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